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临商银行银雀山支行加强业务凭证检查审核

2019-4-12 20:33:47 来源：临沂经济网临沂经济网

为进一步提高内控合规管理水平，促进各项业务平稳发展，临商银行银雀山支行严格落实上级部门相关要求，认真执行换人审核业务凭证、勾兑账务及非账务流水制度。

首先，柜员应按照发生顺序和流水号及时、规范整理经办业务凭证，在当天业务终了，根据交易流水账逐笔与凭证勾兑无误。然后，换人核验，业务流水与凭证数量是否勾兑正确、凭证使用和凭证要素是否规范等，严禁交叉互核。最后，部门主管在对以上工作流程监督审核无误后，在业务凭证最后签字。

临商银行银雀山支行严格落实内控制度，持续加强精细化管理，切实加强职工良好工作习惯的养成，严防差错发生，确保支行各项业务稳健发展。（刘庆岳）

【责任编辑：金华】